目录
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县人民检察院2019年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县人民检察院2019年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县人民检察院运行经费说明。
（二）开阳县人民检察院国有资产占有使用情况。
（三）开阳县人民检察院政府采购情况。
（四）开阳县人民检察院项目支出安排说明。
（五）开阳县人民检察院国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。同人民法院独立行使国家审判权一样，人民检察院依照法律独立行使检察权，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。而对于任何公民，在适用法律上一律平等。
（二）部门预算单位构成。
1、控告申诉检察部门、举报中心
2、侦查监督机关
3、公诉部门
4、监所检察部门
5、民事行政检察部门
6、职务犯罪预防部门
7、案件管理部门
8、检察技术部门
9、纪检、监察机关
（三）部门人员构成。
总编制人数：68人，其中行政编制62人，后勤事业编制6人。
现实有在职人数为62人，其中行政编制58人，后勤事业编制4人。
二、开阳县人民检察院2019年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
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开阳县人民检察院2019年部门收支预算总表
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（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）
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单位：元
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2019年收入
|
2019年支出
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备注
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算收入
|
9507631.12
|
|
|
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|
1.原一般公共预算拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
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2.原预算外转一般公共预算管理资金收入
|
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二、外交支出
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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三、财政专户管理非税收入
|
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四、公共安全支出
|
9507631.12
|
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|
四、事业收入
|
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五、教育支出
|
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五、事业单位经营收入
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|
……
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六、其他收入
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本年收入合计
|
9507631.12
|
本年支出合计
|
9507631.12
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9507631.12
|
支出总计
|
9507631.12
|
|
（二）部门收入总表。
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开阳县人民检察院2019年部门收入总表
|
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单位：元
|
|
科目
|
合计
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上年结转
|
一般公共预算收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
0
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门支出总表。
|
开阳县人民检察院2019年部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县人民检察院2019年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
|
收入
|
支出
|
备注
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
|
一、本年收入
|
9507631.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资
|
|
四、公共安全支出
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（三）财政专户管理非税
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9507631.12
|
支出总计
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县人民检察院2019年一般公共预算支出表
|
|
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政单位离退休
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况
|
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|
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|
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|
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县人民检察院2019 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）
|
|
单位：元
|
|
政府预算经济分类
|
部门预算经济分类
|
基本支出
|
项目支出
|
政府采购项目金额
|
备注
|
|
科目编码
|
科 目 名 称
|
科目编码
|
科 目 名 称
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
170000
|
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
170000
|
|
|
|
|
501
|
机关工资福利支出
|
|
|
5445925.44
|
|
|
|
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
|
|
5445925.44
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
5445925.44
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
5274322.44
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
171603
|
|
|
|
|
50102
|
社会保障缴费
|
|
|
1368519
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1368519
|
|
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
560424.96
|
|
|
|
|
50103
|
住房公积金
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
658172.16
|
|
|
|
|
502
|
机关商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
50201
|
办公经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1366403
|
|
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
88000
|
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
150000
|
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
83500
|
|
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
70000
|
|
|
|
|
|
|
30213
|
维修护费
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
15000
|
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
150000
|
|
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
63603
|
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
472800
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
140000
|
|
|
|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
498611.52
|
|
|
|
|
50905
|
离退休费
|
|
|
498611.52
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
498611.52
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
498611.52
|
|
|
|
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
项目
|
2018年初预算数
|
2019年初预算数
|
2019年与上年预算数相比增减变化比率
|
2019年与上年预算数相比增减变化原因
|
2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
|
备注
|
|
合计
|
|
172000
|
|
|
1.81%
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
0
|
2000
|
|
业务量增加
|
0.02%
|
|
|
三、公务车购置及运行维护费
|
106992.54
|
170000
|
58.89%
|
业务量增加
|
1.79%
|
|
|
1、公务车运行维护费
|
106992.54
|
170000
|
58.89%
|
业务量增加
|
1.79%
|
|
|
2、公务车购置费
|
——
|
——
|
——
|
——
|
——
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
|
|
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
|
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
|
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
|
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
|
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，
年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
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（八）政府性基金预算支出表。
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开阳县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
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单位：元
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科目编码
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科目名称
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政府性基金预算支出
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备注
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合计
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基本支出
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项目支出
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小计
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省本级支出
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省对下支出
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206
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科学技术支出
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2061001
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2061002
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……
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207
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文化体育与传媒支出
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2070701
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2070702
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……
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……
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合计
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三、开阳县人民检察院2019 年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2019年开阳县人民检察院年初预算收入合计9507631.12元。其中：
开阳县人民检察院预算当年收支总额与2018年相比，增加9507631.12元。主要原因是：2018年未做县级预算。
（二）部门收入总体情况。
开阳县人民检察院2019年收入总额为9507631.12元。其中：一般公共服务支出收入1536403元，占2019年部门收入的16.16%.
（三）部门支出总体情况。
开阳县人民检察院2019年支出预算总额为9507631.12元。其中：基本支出9507631.12 占2019年部门支出的 100%；项目支出0。基本支出主要是人员支出，具体为行政运行支出7480939.96元，占总支出的78.683%；机关事业单位基本养老保险缴费支出808094.04元，占总支出的8.5%；住房公积金支出658172.16元，占总支出的6.923%；行政单位医疗保险支出560424.96，占总支出的5.894%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县人民检察院2019 年财政拨款总收入为9507631.12元其中：本年收入9507631.12元占财政拨款总收入的100%；上年结转0。2019 年一般公共预算财政拨款支出9507631.12元其中：一般公共服务支出7480939.96，占财政拨款支出的78.683%；社会保障和就业支出808094.04元，占财政拨款支出的8.5%；住房保障支出658172.16元，占财政拨款支出的6.923%；医疗卫生与计划生育支出560424.96元，占财政拨款支出的5.894%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县人民检察院2019 年一般公共预算支出总额9507631.12元其中：基本支出9507631.12元，占一般公共预算支出总额的100%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县人民检察院2019 年一般公共预算基本支出为9507631.12元，其中人员经费8444028.2元，占一般公共预算基本支出的88.81%；公用经费1063603元，占一般公共预算基本支出的11.19%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出7472616.6元占人员经费的88.5%；对个人和家庭的补助支出498611.52元，占人员经费的5.9%；其他交通费用支出472800元，占人员经费的5.6%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）123603元，占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县人民检察院2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算为172000元，同上年增加63007.46元，其中：公务接待费预算为2000元，公务车运行维护费预算为170000元，因公出国（境）费、公务车购置费为0，2019 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.81%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县人民检察院政府性基金预算支出为0。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县人民检察院运行经费说明。
开阳县人民检察院2019 年机关运行经费预算为1063603元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。
（二）开阳县人民检察院国有资产占有使用情况。
开阳县人民检察院截止 2019 年初，国有资产合计15955904.28元，其中：流动资产2436713.63元，固定资产13460690.65元。
（三）开阳县人民检察院政府采购情况。
开阳县人民检察院2019 年政府采购预算为0。
（四）开阳县人民检察院项目支出安排说明。
开阳县人民检察院2019 年项目支出预算为0。
（五）开阳县人民检察院国有资本经营预算情况。
开阳县人民检察院2019 年国有资本经营预算收入0
（六）开阳县人民检察院预算绩效说明。
我院2019年预算绩效管理工作严格按财政部《预算绩效管理工作考核办法》来进行,2019年预算资金预计到位率100%,执行率100%,支持办案突破1300件,充分保障本院行政运行和办案业务经费,提高资金使用效率,有利于维护社会大局稳定,促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
（七）部分专有名词解释。
1.204（类）04（款）01（项）：指检察行政运行。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附件2(表1)
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开阳县人民检察院2019年部门收支预算总表
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（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）
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单位：元
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2019年收入
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2019年支出
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备注
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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|
一、一般公共预算收入
|
9507631.12
|
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1.原一般公共预算拨款收入
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一、一般公共服务支出
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2.原预算外转一般公共预算管理资金收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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三、财政专户管理非税收入
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四、公共安全支出
|
9507631.12
|
|
|
|
四、事业收入
|
|
五、教育支出
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|
五、事业单位经营收入
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……
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六、其他收入
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本年收入合计
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9507631.12
|
本年支出合计
|
9507631.12
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|
上年结转
|
|
结转下年
|
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|
|
|
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|
收入总计
|
9507631.12
|
支出总计
|
9507631.12
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附件2(表2)
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开阳县人民检察院2019年部门收入总表
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单位：元
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|
科目
|
合计
|
上年结转
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一般公共预算收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
其他收入
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
0
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
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|
开阳县人民检察院2019年部门支出总表
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|
单位：元
|
|
科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
其他支出
|
备注
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
|
7480939.96
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
560424.96
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政单位离退休
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附件2(表4)
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开阳县人民检察院2019年财政拨款收支总表
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|
单位：元
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|
收入
|
支出
|
备注
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税
|
|
|
一、本年收入
|
9507631.12
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
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|
|
|
1.原一般公共预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资
|
|
四、公共安全支出
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）财政专户管理非税
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
9507631.12
|
支出总计
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
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|
附件2(表5)
|
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|
|
开阳县人民检察院2019年一般公共预算支出表
|
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|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
204
|
04
|
|
检察
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
7480939.96
|
7480939.96
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
560424.96
|
560424.96
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政单位离退休
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
808094.04
|
808094.04
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
658172.16
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
9507631.12
|
9507631.12
|
|
|
|
|
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况
|
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|
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）
|
|
单位：元
|
|
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|
附件2(表6)
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|
|
|
|
|
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|
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|
开阳县人民检察院2019 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）
|
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单位：元
|
|
政府预算经济分类
|
部门预算经济分类
|
基本支出
|
项目支出
|
政府采购项目金额
|
备注
|
|
科目编码
|
科 目 名 称
|
科目编码
|
科 目 名 称
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501
|
机关工资福利支出
|
|
|
5445925.44
|
|
|
|
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
|
|
5445925.44
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
5445925.44
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
5274322.44
|
|
|
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
171603
|
|
|
|
|
50102
|
社会保障缴费
|
|
|
1368519
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1368519
|
|
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
808094.04
|
|
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
560424.96
|
|
|
|
|
50103
|
住房公积金
|
|
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
658172.16
|
|
|
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
658172.16
|
|
|
|
|
502
|
机关商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
50201
|
办公经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
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30201
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办公费
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88000
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30202
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印刷费
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3000
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30204
|
手续费
|
1500
|
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30205
|
水费
|
10000
|
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30206
|
电费
|
150000
|
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30207
|
邮电费
|
3500
|
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30209
|
物业管理费
|
10000
|
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30211
|
差旅费
|
100000
|
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30213
|
维修护费
|
5000
|
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30214
|
租赁费
|
100000
|
|
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30216
|
培训费
|
15000
|
|
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|
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30217
|
公务接待费
|
2000
|
|
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|
30226
|
劳务费
|
150000
|
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|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
2000
|
|
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|
30228
|
工会经费
|
63603
|
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|
|
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|
30231
|
公务用车运行维护费
|
360000
|
|
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
472800
|
|
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|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
498611.52
|
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|
|
|
50905
|
离退休费
|
|
|
498611.52
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
498611.52
|
|
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30302
|
退休费
|
498611.52
|
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附件2（表7）
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开阳县人民检察院2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
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单位：元
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项目
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2018年初预算数
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2019年初预算数
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2019年与上年预算数相比增减变化比率
|
2019年与上年预算数相比增减变化原因
|
2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
|
备注
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合计
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|
362000
|
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2018年未做预算
|
3.81%
|
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|
一、因公出国（境）费
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费
|
0
|
2000
|
|
2018年未做预算
|
0.02%
|
|
|
三、公务车购置及运行维护费
|
0
|
360000
|
|
2018年未做预算
|
3.79%
|
|
|
1、公务车运行维护费
|
0
|
360000
|
|
2018年未做预算
|
|
|
|
2、公务车购置费
|
——
|
——
|
——
|
——
|
——
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
|
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
|
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，
年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
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|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。
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附件2(表8)
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|
开阳县人民检察院2019年政府性基金预算支出表
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单位：元
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科目编码
|
科目名称
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政府性基金预算支出
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备注
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|
合计
|
基本支出
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项目支出
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|
小计
|
省本级支出
|
省对下支出
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|
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206
|
科学技术支出
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|
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|
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|
|
2061001
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2061002
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
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|
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|
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|
|
2070701
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070702
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
附件3
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2019年开阳县人民检察院预算公开情况自查表
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自查内容
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是否
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|
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内容完整性
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报表
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部门收支总体情况表
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是
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|
|
部门收入总体情况表
|
是
|
|
|
部门支出总体情况表
|
是
|
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
是
|
|
|
一般公共预算支出情况表
|
是
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
是
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
是
|
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
是
|
|
|
说明内容
|
部门主要职责及机构设置情况
|
是
|
|
|
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
|
是
|
|
|
部门收支增减变化情况说明
|
是
|
|
|
财政拨款收支增减变化情况说明
|
是
|
|
|
机关运行经费安排情况说明
|
是
|
|
|
政府采购安排情况说明
|
是
|
|
|
部门预算绩效情况
|
是
|
|
|
国有资产占有情况说明
|
是
|
|
|
专业性较强的名词进行解释
|
是
|
|
|
细化程度
|
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目
|
是
|
|
|
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目
|
是
|
|
|
一般公共预算“三公”经费
|
“三公”经费增减变化原因等说明信息
|
是
|
|
|
“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
|
是
|
|
|
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开
|
是
|
|
|
公开方式
|
有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。
|
是
|
|
|
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全
|
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