开阳县人民检察院
2019年度部门决算公开说明
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、单位概况
（一）主要职能
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2.依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。
（二）机构设置及部门决算单位构成
开阳县人民检察院设下列内设机构：
1.办公室。负责机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作等有关工作。
2.第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
3.第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）。负责办理向院申请监督的民事、行政案件的审查、抗诉；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察等工作。
4.第三检察部(“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室)。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件等。
5.政治部（含法警大队）。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。
法警大队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场等工作。
开阳县人民检察院部门决算仅包括本级决算。
二、开阳县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、开阳县人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）开阳县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
开阳县人民检察院2019年度收支决算总计1,544.83万元，与2018年相比，减少102.79万元，降低6.24 %。主要原因是：项目收支的减少。
（二）开阳县人民检察院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1529.07万元，其中：财政拨款收入1529.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）开阳县人民检察院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1529.07万元，其中：基本支出1,369.31万元，占89.55%；项目支出159.76万元，占10.45%。
（四）开阳县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支决算总计1,542.64万元。与2018年相比，减少101.65万元，降低6.18%。主要原因是：项目支出减少。
（五）开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,529.07万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.65万元，降低6.23%。主要原因是：项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行支出1,249.43万元，占81.71%；2040402一般行政管理事务51.77万元，占3.39%；2040410检察监督10万元，占0.65%；2040499其他检察支出97.99万元，占6.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.15万元，占4.52%；2101101行政单位医疗50.73万元，占比3.32%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为950.76万元，支出决算为1529.07万元，完成当年预算的160.83%。决算数大于预算数，主要原因是：项目支出未纳入年初预算，人员工资有增加调资，发放2018年政府综合目标奖等情况。其中：
（1）2040401行政运行。当年预算为813.91万元，支出决算为1,249.43万元，完成当年预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2019年正常调资，发放2018年政府综合目标奖等。
（2）2040402一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为51.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年增加上级下达的公用经费差额补助部分。
（3）2040410检察监督。当年预算0万元，支出决算为10万元。决算大于预算的主要原因是增加申请返还案件款收入。
（4）2040499其他检察支出。当年预算0万元，支出决算为97.99万元。决算大于预算的主要原因是中央和省级转移支付资金未纳入年初预算。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算80.81万元，支出决算69.15万元，完成当年预算的85. 57%，。决算小于预算的原因是辞职1人，调出2人。
（6）2101101行政单位医疗。当年预算56.04万元，支出决算50.73万元，完成当年预算的90.52%。决算小于预算的原因是辞职1人，调出2人。
（六）开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,369.31万元，其中：人员经费1228.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费141.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）开阳县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为8.43万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆划转到监察委。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.43万元，比上年减少2.27万元，降低21.22%，减少原因是本年度我单位划了3辆车到监察委使用，我院实际用车数为9辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.43万元，占100%，比上年减少2.27万元，降低21.22%，减少原因本年度我单位划了3辆车到监察委使用，我院实际用车数为9辆；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费8.43万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.43万元。主要用于日常公务用车维修维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省贵阳市开阳县人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年开阳县人民检察院机关运行经费支出141.28万元，比2018减少9.95万元，降低6.58 %，主要原因是划转了3辆公务用车到监察委 。
2、政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额28.89万元，其中：政府采购货物支出28.89万元，占100%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、执勤执法用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）公共安全支出检察行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）公共安全支出检察支出一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）公共安全支出检察支出检察监督支出：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（二十）公共安全支出检察其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
（二十一）社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗支出单位医疗支出：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
